Guide › Fattura scartata dallo SdI
Fattura scartata dallo SdI: cosa fare
Hai inviato la fattura e lo SdI risponde con una ricevuta di scarto. Niente panico: è la situazione più facile da sistemare, perché la fattura per il fisco non esiste ancora. Basta correggere e reinviare in tempo.
Cosa significa lo scarto
Lo SdI controlla ogni file (nome, formato, dati obbligatori, coerenza dei calcoli) e se qualcosa non va lo rifiuta entro 5 giorni. Con lo scarto la fattura si considera non emessa: il cliente non la riceve e tu non devi fare nota di credito.
Come rimediare
- Apri la ricevuta di scarto (nel portale Fatture e Corrispettivi o nella PEC) e leggi il codice di errore.
- Correggi il dato indicato nel tuo programma (vedi la tabella sotto).
- Genera un nuovo file: il nome deve essere diverso da quello scartato, altrimenti arriva l'errore 00002.
- Reinvia entro 5 giorni dalla notifica di scarto. La prassi dell'Agenzia (circolare 13/E/2018) consente di mantenere lo stesso numero e la stessa data della fattura scartata.
Gli errori più comuni
| Codice | Cosa vuol dire | Come si corregge |
|---|---|---|
| 00001 | Nome file non valido | Usa il formato IT + identificativo fiscale + _ + progressivo (max 5 caratteri) + .xml. |
| 00002 | Nome file duplicato | Cambia il progressivo nel nome: ogni invio vuole un nome nuovo. |
| 00305 | Partita IVA del cliente non valida | Controlla la P.IVA (su VIES per i clienti UE) e il codice Paese. |
| 00306 | Codice fiscale del cliente non valido | Ricopia il codice fiscale: spesso è un carattere sbagliato. |
| 00311 / 00312 | Codice destinatario non valido o non attivo | Richiedilo al cliente o usa 0000000. Vedi codice destinatario e PEC. |
| 00313 | XXXXXXX usato per un cliente italiano | Il codice XXXXXXX è solo per i clienti esteri. |
| 00400 | Aliquota IVA zero senza natura | Indica la natura (forfettario: N2.2). Vedi codici Natura. |
| 00401 | Natura indicata con aliquota diversa da zero | Togli la natura dalle righe con IVA. |
| 00404 | Fattura duplicata | Una fattura con lo stesso numero e anno è già stata accettata: non reinviarla, oppure usa un numero nuovo se è davvero un'altra fattura. |
| 00423 | Prezzo totale della riga non coerente | Prezzo totale = quantità × prezzo unitario (± sconti): ricontrolla arrotondamenti e decimali. |
| 00445 | Natura generica N2, N3 o N6 | Usa il sottocodice (N2.1, N2.2, N3.x, N6.x). |
L'elenco completo dei controlli è nelle specifiche tecniche della fattura elettronica pubblicate dall'Agenzia delle Entrate.
Scartata o non consegnata?
Non confondere lo scarto con la ricevuta di impossibilità di recapito: in quel caso la fattura è valida ed emessa, solo che lo SdI non è riuscito a consegnarla e l'ha messa nell'area riservata del cliente. Non va reinviata: avvisa il cliente. Più dettagli nella guida come inviare la fattura allo SdI.
Meno scarti, prima di inviare
FatturaLampo verifica P.IVA, codice fiscale, codice destinatario, nature e totali prima di generare l'XML, e crea ogni volta un nome file nuovo. Gratis durante la beta.
Crea la fattura ora →Fonti: Specifiche tecniche FatturaPA v1.9.1 (par. 1.6 controlli ed elenco codici di errore); circolare Agenzia delle Entrate 13/E del 2 luglio 2018. Contenuto informativo, non sostituisce un commercialista.